91猎奇

EN

 

W przypadku, gdy wyjazd zagraniczny zwi膮zany jest z odp艂atnym udzia艂em w konferencji/warsztatach/szkoleniach itp., nale偶y poda膰 organizatorowi nast臋puj膮ce dane do wystawienia faktury za wpisowe:

 91猎奇 in Torun, Gagarina 11, 87-100 Torun / Poland, PL8790177291,

w opisie us艂ugi powinno by膰 wymienione imi臋 i nazwisko Wyje偶d偶aj膮cego.

Faktura musi zawiera膰 pe艂ne dane kontrahenta wraz z danymi bankowymi do przelewu, tj. IBAN i kod SWIFT/BIC lub inne szczegó艂y do przelewu zagranicznego, gdy kontrahent jest z poza strefy SWIFT.

(Faktury, które zosta艂y ju偶 op艂acone przez Wyje偶d偶aj膮cego nie musz膮 zawiera膰 danych do przelewu.)

Uczestnik wydarzenia ma obowi膮zek zweryfikowa膰 poprawno艣膰 danych na fakturze, zwracaj膮c szczególn膮 uwag臋 na to, czy numer podatkowy (NIP) jest poprzedzony oznaczeniem kraju "PL", a w przypadku zauwa偶enia braków lub b艂臋dów, uczestnik konferencji ma prawo i obowi膮zek ubiega膰 si臋 o skorygowanie danych na fakturze, zg艂aszaj膮c niezw艂ocznie zauwa偶one braki lub b艂臋dy do wystawcy faktury.

Pe艂na nazwa, adres i NIP UMK musz膮 widnie膰 na fakturze za udzia艂 w konferencji zawsze i niezale偶nie, czy przedp艂ata dokonywana jest bezpo艣rednio z rachunku bankowego UMK przez Dzia艂 Finansowy UMK, czy Wyje偶d偶aj膮cy op艂aca j膮 samodzielnie, aby nast臋pnie przed艂o偶y膰 faktur臋 do refundacji.

 UWAGA: jest to 飞测箩膮迟别办&苍产蝉辫;po艣ród dokumentów dotycz膮cych koszty podró偶y zagranicznej, gdy偶 wszystkie pozosta艂e koszty wyjazdu op艂acone bezpo艣rednio przez Wyje偶d偶aj膮cego, nale偶y udokumentowa膰 na podstawie imiennej faktury na osob臋 fizyczn膮 (bez danych UMK); np. samodzielny zakup biletów, noclegów i innych niezb臋dnych us艂ug zwi膮zanych z odbywan膮 podró偶膮 zagraniczn膮.

Oryginalny plik elektroniczny z faktur膮 w formacie PDF otrzymany od organizatora nale偶y przes艂a膰 niezw艂ocznie po jej wystawieniu do SEKCJI ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI na jeden z poni偶szych adresów mailowych:

wraz z:

1. bankowym potwierdzeniem p艂atno艣ci wygenerowanym z konta bankowego do pliku PDF – je艣li faktura jest ju偶 op艂acona;
2. lub z informacj膮, 偶e faktura ma zosta膰 op艂acona przez Dzia艂 Finansowy UMK;
3. lub z informacj膮, 偶e faktura zosta艂a op艂acona w inny sposób.

W temacie maila prosz臋 poda膰: imi臋 i nazwisko Wyje偶d偶aj膮cego, kraj wyjazdu i termin wyjazdu.

SEKCJA ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI niezw艂ocznie po otrzymaniu faktury proceduje refundacj臋 na podane w potwierdzeniu p艂atno艣ci konto bankowe lub zleca dokonanie p艂atno艣ci przez Dzia艂 Finansowy UMK. Odbywa si臋 to bezpo艣rednio w systemie XPrimer, odr臋bnie i niezale偶nie od pó藕niejszego rozliczenia wyjazdu.

Uwaga: 

Brak zaakceptowanego w systemie XPrimer zapotrzebowania do realizacji przez SEKCJ臉 ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI, uniemo偶liwia procedowanie wszelkich p艂atno艣ci i refundacji.

奥础呕狈贰!

W przypadku przekazania do op艂aty faktury PROFORMA, lub innego dokumentu finansowego, który nie jest faktur膮, Wyje偶d偶aj膮cy zobowi膮zany jest bezpo艣rednio po dokonaniu op艂aty przez Dzia艂 Finansowy UMK lub najpó藕niej niezw艂ocznie po powrocie z wyjazdu przekaza膰 do SEKCJI ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI orygina艂 faktury w艂a艣ciwej (INVOICE), pod rygorem obci膮偶enia Wyje偶d偶aj膮cego kwot膮 uiszczon膮 przez Uniwersytet na podstawie wcze艣niej dostarczonego dokumentu wzywaj膮cego do dokonania op艂aty.

(Zgodnie z § 4, punkt 7, ZR nr 144 z dnia 26 sierpnia 2024)

UWAGA

Zgodnie z Zarz膮dzeniem Rektora nr 99 z dnia 17 maja 2022 w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu i opisu niektórych dokumentów ksi臋gowych w cz臋艣ci toru艅skiej Uniwersytetu Miko艂aja Kopernika w Toruniu; zrezygnowano z odr臋cznego opisywania faktur. 

Prosimy nie drukowa膰 faktur elektronicznych i nie dokonywa膰 na nich 偶adnych odr臋cznych opisów, zarówno na odwrocie dokumentu jak i z przodu dokumentu, oraz nie przesy艂a膰 do SEKCJI ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI w formie papierowej.

Faktury za wpisowe wystawione na dane UMK s膮 wprowadzane przez jednostk臋 realizuj膮c膮 (Sekcja Rozlicze艅 Mobilno艣ci) do systemu XPRIMER jako Dokumenty Kosztowe, a nast臋pnie s膮 opisywane elektronicznie. Brak opisanego w systemie XPRIMER dokumentu uniemo偶liwi zap艂at臋 lub refundacj臋 wynikaj膮cej z niego nale偶no艣ci.

W przypadku, gdy wymagana jest przedp艂ata, jednostka realizuj膮ca (Sekcja Rozlicze艅 Mobilno艣ci) uruchamia j膮 w systemie XPRIMER w ramach realizowanego zapotrzebowania i do艂膮cza skan faktury proforma, a dokument papierowy niezw艂ocznie przekazuje do Dzia艂u Finansowego. 

 奥础呕狈贰!

Osoby niezatrudnione na UMK (studenci, doktoranci) s膮 zobowi膮zani do do艂膮czenia do faktury za wpisowe -> O艣wiadczenie podatnika do PIT". "O艣wiadczenie podatnika do PIT" sk艂adaj膮 tak偶e osoby powi膮zane z UMK poprzez umow臋 cywilno-prawn膮, je艣li ta umowa nie reguluje kwestii rozlicze艅 podatkowych.

Wype艂niony formularz nale偶y przed艂o偶y膰 w swojej jednostce (dziekanat/sekretariat) do podpisu przez osob臋 odpowiedzialn膮 w jednostce za rozliczanie 艣wiadcze艅, a nast臋pnie w oryginale nale偶y przekaza膰 do SEKCJI ROZLICZE艃 MOBILNO艢CI.